2015年菏泽市残联部门决算
2015年488sb.com
部 门 决 算
目 录
第一部分 部门概况
- 主要职能
第二部分 2015年部门决算表格
一、2015年收入支出决算总表
二、2015年收入决算表
三、2015年支出决算表
四、2015年财政拨款收入支出决算总表
五、2015年一般公共决算财政拨款支出决算表
六、2015年一般公共决算财政拨款基本支出决算表
七、2015年政府性基金决算财政拨款支出决算表
八、2015年“三公”经费公共决算财政拨款支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况有关事项说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
菏泽市残联是中国残疾人联合会的地方组织，为一级决算单位，主要职能：
1、部门职责：
488sb.com是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职能有：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾决防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
（6）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；
（7）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；
（8）组织开展残疾人事业的募捐活动；
（9）开展残疾人事业的对外交流与合作；
（10）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
市残联部门决算包括：会机关决算。纳入市残联2015年部门决算编制范围的单位详见下表：
纳入市残联2015年部门决算编制范围的单位汇总表
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
488sb.com机关 |
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第二部分 2015年部门决算表(见附件)
第三部分 2015年部门决算情况有关事项说明
一、关于决算执行情况分析。
(一)、部门决算收支总表情况
488sb.com2015年决算收入数为1782.63万元，其中：财政拨款1777.37万元，其他收入 5.26万元。比去年增加813.09万元，增长83.9%，主要原因为国家和省、市对残疾人救助力度不断加大，拨款增加。2015年决算收入数1782.63万元较预算数增加770.51万元，其中财政拨款收入增加770.51万元。
2015年支出决算为2068 万元，其中：社会保障和就业支出 967.11万元，其他支出1100.89万元。比去年增加1228.51万元，增长146.34%，主要是彩票公益金对残疾人补助支出的力度加大，支出达1030.69万元。本年支出决算数2068万元较预算数增加770.51万元，其中财政拨款支出增加770.51万元。
上年结转和结余 345.73万元，结转和结余年末数60.36万元。
（二）、一般公共预算财政拨款收支情况
488sb.com2015年一般公共预算财政拨款决算收入数为676.48万元。比去年增加102.35万元，增长17.83%。
2015年一般公共预算财政拨款支出决算数为961.85 万元，其中：人员经费 156.60万元，公用经费支出805.25万元。比去年增加507.77万元，增长111.82%，主要是对残疾人康复救助支出的力度加大。
二、关于“三公”经费支出说明。
488sb.com2015年“三公”经费支出决算数为10.97万元，比年初预算减少0.03万元，比上年决算数增加4.14万元，主要原因是：残疾人救助增加,专项调查入户业务增加,扶贫项目增加,公务用车运行维护费增加。
三、关于机关运行经费支出说明。
488sb.com2015年本部门机关运行经费支出805.25万元，比2014年增加422.91万元，增长110.61%。主要原因是：残疾人救助增加,专项调查入户业务增加,扶贫项目增加。
四、关于国有资产占用情况说明。
488sb.com截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
部门决算表见附件
- 创建者：
- 发表日期：2016-07-28
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