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2016年菏泽市残疾人

联合会部门预算

 

目  录

 

第一部分    部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表（功能分类科目）

二、2016年收支预算总表（经济分类科目）

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

一、主要职能

     菏泽市残联是中国残疾人联合会的地方组织，为一级预算单位，主要职能包括：

     1、部门职责：

     488sb.com是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职能有：

   （1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

   （2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

   （3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

   （4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（6）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（7）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；

（8）组织开展残疾人事业的募捐活动；

 （9）开展残疾人事业的对外交流与合作；

（10）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市残联部门预算包括：市残联机关预算。

 

纳入市残联2016年部门预算编制范围的单位如下：

 

1、488sb.com机关    

第二部分

2016年部门预算表见附件

 

 

第三部分

 

 

2016年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

     2016 年收入预算为582.32 万元，其中：财政拨款177.82万元，上级补助收入392.5 万元，上年结转12 万元。

2016年支出预算为582.32 万元，其中：社会保障和就业支出582.32 万元。

2016年支出预算为582.32万元,其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出567.11万元,医疗卫生与计划生育支出6.52万元,住房保障支出8.69万元。按经济分类科目,工资福利支出145.91万元,商品和服务支出427.72万元,对个人和家庭补助8.69万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年财政拨款支出预算为582.32 万元，其中经费拨款177.82万元,上级补助收入392.5万元,上年结转12万元。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出   567.11万元，主要用于市残联机关及下属单位离退休工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及残疾人康复救助和就业扶贫等专项支出；

2、医疗卫生和计划生育支出6.52万元。主要用于缴纳残联职工医疗保险支出。

3、住房保障支出8.69万元主要用于残联工作人员的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为582.32万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运动(项)支出174.11万元,主要用于市残联在职人员经费和公用经费支出。

2、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出365.46万元主要用于残疾人康复方面的支出。

3、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出27.54万元主要用于残疾人的职业培训,扶持残疾人就业等支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)6.52万元,主要用于市残联工作人员医疗保险支出.

5、住房保障支出8.69万元,主要用于市残联工作人员的住房公积金支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为88万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业安排的彩票公益金支出(项)88万元，主要用于残疾人康复、教育等方面的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算177.82万元，其中：

人员经费145.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费31.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算1万元，其中：财政拨款安排1万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费5万元。

2016年度没有购置车辆,保留一车辆公务用车。

2016年安排的“三公”经费与2015年保持一致,主要原因是安排的“三公”经费比较少。

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。