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2016年488sb.com

部 门 决 算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

 

第二部分 2016年部门决算表格

一、2016年收入支出决算总表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共决算财政拨款支出决算表

六、2016年一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、2016年政府性基金决算财政拨款支出决算表

八、2016年“三公”经费公共决算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况有关事项说明

 

 

第一部分 部门概况

     一、主要职能

菏泽市残联是中国残疾人联合会的地方组织，为一级决算单位，主要职能：

     1、部门职责：

     488sb.com是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职能有：

   （1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

   （2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

   （3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

   （4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾决防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（6）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（7）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；

（8）组织开展残疾人事业的募捐活动；

     （9）开展残疾人事业的对外交流与合作；

    （10）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市残联部门决算包括：会机关决算。纳入市残联2016年部门决算编制范围的单位详见下表：

纳入市残联2016年部门决算编制范围的单位汇总表

序号	单 位 名 称	备注
1	488sb.com（本级）

  

 

 

 

第二部分 2016年部门决算表(见附件)

 

第三部分 2016年部门决算情况有关事项说明

 一、关于决算执行情况分析。

    (一)、部门决算收支总表情况

488sb.com2016年决算收入数为1183.93万元，其中：一般公共财政预算拨款809.71万元，政府性基金预算财政拨款 374.22万元。比去年减少593.44万元，减少33.4%，主要原因为专项拨款减少。

2016年支出决算为736.71万元，其中：社会保障和就业支出 686.18万元，其他支出50.53万元。比去年减少1331.29万元，减少64.4%，主要原因是专项拨款减少和一些项目由于资金到位较晚，没有拨付形成了年终结余。本年支出决算数736.71万元较预算数增加154.39万元，其中财政拨款支出增加154.39万元。

上年结转和结余 60.36万元，结转和结余年末数507.58万元。

（二）、一般公共预算财政拨款收支情况

488sb.com2016年一般公共预算财政拨款决算收入数为809.71万元。比去年增加133.23万元，增长19.71%。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为686.18万元，其中：人员经费 195.94万元，公用经费支出490.24万元。比去年增加9.7万元，增长1.4%，主要是人员经费的增加。

二、关于“三公”经费支出说明。

 488sb.com2016年“三公”经费支出决算数为6.93万元，比年初预算减少4.97万元，比上年决算数减少4.04万元，主要原因是：2016年6月份开始实行了公务用车改革，公务用车运行维护费明显下降；严格执行公务接待制度和标准，公务接待费用也明显下降。

 三、关于机关运行经费支出说明。

 488sb.com2016年本部门机关运行经费支出490.24万元，比2015年减少186.24万元，减少27.5%。主要原因是：经费拨款比上年减少，同时大力压缩一般性支出。

 四、关于政府采购支出说明。

488sb.com2016年本部门政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、关于国有资产占用情况说明。

488sb.com截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是中央配备用于残疾人用品用具的验配、发放等业务用车；无单位价值200万元以上大型设备。