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第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

     2018 年收入预算为316.99万元，比2017年增加78.85万元，增加33.1%；其中：财政拨款176.99万元，减少29.15万元，减少12.2%，省以上财政补助收入140万元，增加108万元，增加337.5%。

2018年支出预算为316.99万元，增加78.85万元，减少33.1%，其中：社会保障和就业支出316.99万元。

2018年支出预算为316.99万元,其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出303.58万元,住房保障支出13.41万元，主要是康复项目支出增加所致。按经济分类科目,工资福利支出142.65万元,比上年减少30.25万元，同比减少17.5%；商品和服务支出160.93万元,增加106.52万元，同比增加195.8%，主要是康复项目支出增加所致；对个人和家庭补助13.41万元，增加2.58万元，同比增加23.8%。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款支出预算为316.99万元，其中经费拨款176.99万元,省以上财政补助收入140万元。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业行政运行（款）支出  163.58万元，主要用于市残联机关工作人员工资福利支出、日常公用经费支出。

2、住房保障支出13.41万元主要用于残联工作人员的住房公积金支出。

3、上级财政安排的专项拨款140万元，主要是残疾人康复救助120万元，残疾人就业扶贫等专项支出20万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为316.99万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)支出163.58万元,主要用于市残联在职人员经费和公用经费支出。

2、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出120万元主要用于残疾人康复方面的支出,该项目为上级财政补助收入拨款，未列入本级财政拨款预算。

3、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出20万元主要用于残疾人的职业培训,扶持残疾人就业等支出，该项目为上级财政补助收入拨款，未列入本级财政拨款预算。

4、住房保障支出13.41万元,主要用于市残联工作人员的住房公积金支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年未安排政府性基金支出预算，金额为0万元，具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业安排的彩票公益金支出(项)0万元，主要用于残疾人康复、教育等方面的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算176.99万元，减少29.15万元，减少12.2%，其中：

人员经费142.65万元，减少30.25万元，同比减少17.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费7.93万元，比上年减少1.48万元，同比减少15.7%，主要是日常公用经费及公务用车费用的减少，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算2万元，其中：财政拨款安排2万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。

2018年安排的“三公”经费比2017年减少3万元，减少原因是压缩“三公”经费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。